Creá y gestioná una reparación

Ingresá el trabajo

Ruta en el sistema: Operación > Reparaciones > Nueva Reparación

• Elegí si es interna o la realizará un técnico externo.
• Seleccioná o creá el cliente.
• Vinculá un equipo del inventario o cargalo manualmente.
• Anotá problema, accesorios entregados y desbloqueo.
• Definí costo, precio, seña y garantía.

Mové la reparación por sus estados

El flujo normal es Pendiente, En Progreso, Completado y Entregado. También podés cancelarla.

Al pasar a En Progreso, lo que falte del costo sale de la caja elegida en el formulario (todo el costo, si no adelantaste pagos). Los pagos y señas del cliente ingresan a caja cuando los registrás.

Los repuestos que usás salen de su stock y su costo se descuenta de la ganancia de la reparación, que ves en la ficha y en Analíticas.

Pagale al técnico o al proveedor en partes o desde varias cajas

Ruta en el sistema: Operación > Reparaciones > abrí la orden > Pago al técnico / proveedor

El costo de la reparación (lo que le pagás al técnico externo o al proveedor) se puede pagar en varios pagos y desde distintas cajas: por ejemplo, una parte en efectivo y otra por transferencia. En la ficha de la orden, la tarjeta "Pago al técnico / proveedor" muestra cuánto pagaste, cuánto falta y cada pago.

1. Abrí la orden y tocá "Registrar pago al técnico".
2. Elegí la caja de donde sale la plata y el monto. Los botones 50% y "Todo lo que falta" cargan una parte o el total pendiente.
3. Si la caja está en otra moneda que el costo, se convierte con la cotización del momento, que podés ajustar antes de guardar.
4. Repetí con otra caja o en otro momento hasta completar el costo.

Tené en cuenta: Al pasar la orden a En Progreso se registra solo lo que todavía falte, desde la caja que elegiste en el formulario. Un pago se anula desde el historial de esa caja (Finanzas > Cajas) y vuelve a sumar al pendiente.